1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-2138-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2016 Nombre de la Orden de Compra LIC. Conexión grupo electrógeno a laboratorio clínico DESDE 4776-79-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-79-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. General Arriagada N° 450, La Florida Comuna La Florida Impuesto 763813,11 Dirección de Envío de la Factura Avda. General Arriagada N° 450, La Florida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGELCOM LTDA Razón Social INGENIERIA EN GENERADORES ELECTRICOS Y ESTANQUES D R.U.T. 76.373.397-1 Sucursal INGELCOM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad Conexión y transferencia automática grupo electrógeno a laboratorio clínico(ANTES DE OFERTAR VER BASES ADJUNTAS) (OFERTAR VALOR NETO) GARANTIA 12 MESES PLAZO DE EJECUCION 10 DIAS HABILES $ 4.020.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020.069 $ 4.020.069

Total Neto	$ 4.020.069
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 763.813
TOTAL OC	$ 4.783.882