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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4776-2178-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1° RENOVACIÓN SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA, CENTRO DE SALUD Y REHABILITACIÓN LIMACHE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4776-82-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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R.U.T. |
61.108.000-k |
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Dirección de Facturación |
Avda. Urmeneta N° 855, Limache |
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Comuna |
Limache
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Impuesto |
67825,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Urmeneta N° 855, Limache |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA SANTIAGO QUILPUE |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA SANTIAGO QUILPUE S A
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R.U.T. |
76.734.480-5 |
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA SANTIAGO QUILPUE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101711
| Dispensadores de agua embotellada | 1 | Unidad | Suministro de Agua Purificada:
Botellón de 20 litros que incluya 02 equipos dispensadores eléctricos para agua fría y caliente
Suministro de vasos desechables cajas de 300 unidades de 200 cc
1° RENOVACIÓN DESDE 02/09/2015 HASTA 01/09/2016 | Suministro de Agua Purificada:
Botellón de 20 litros que incluya 02 equipos dispensadores eléctricos para agua fría y caliente
Suministro de vasos desechables cajas de 300 unidades de 200 cc
1° RENOVACIÓN DESDE 02/09/2015 HASTA 01/09/2016
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$ 356.975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 356.975
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$ 356.975
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Total Neto
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$ 356.975
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.825
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$ 424.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.