1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-2367-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES DESDE 4776-175-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-175-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 9709 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Axialdent ltda Razón Social COMERCIALIZADORA AXIALDENT LIMITADA R.U.T. 76.084.071-8 Sucursal Axialdent ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152428 Resinas de relleno directo 2 Unidad RESINA FLUIDA COLOR A-3 JERINGA 2 UNDS., SIMILAR 3M   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600 42152429 Materiales elastoméricos para impresión dental 3 Frasco MATERIAL PESADO P/SILICONA 900ML, SIMILAR OPTOSIL   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500

Total Neto	$ 51.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.709
TOTAL OC	$ 60.809