1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-2381-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENCION AGOSTO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 63458,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN BARBERIS VOLTA Razón Social JUAN JOSE ANTONIO BARBERIS VOLTA R.U.T. 3.366.545-8 Sucursal JUAN BARBERIS VOLTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 2 Unidad CINTA ANTIDESLIZANTE DE 4" X 18 MTS.   $ 64.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.990 $ 129.990 72101607 Instalación o reparación de paredes 4 Unidad CINTA ANTIDESLIZANTE DE 2" X 18 MTS; FOTOLUMINICENTE.   $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000

Total Neto	$ 333.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.458
TOTAL OC	$ 397.448