1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-2416-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2017 Nombre de la Orden de Compra LIC. SUMINISTRO DENTAL SANTIAGO 4776-31-LE17 (i) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-31-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 8977,5 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131611 Gorras de quirófano 10 Caja GORRO ENFERMERA DESECHABLE EN CAJA COLOR BLANCO (35786) DC GORRO ENFERMERA DESECH. 51 CMS. X 100 UDS. VER-AZUL O ROS. DC $ 2.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.700 $ 22.700 42152220 Piedras dentales 5 Unidad FRESA REDONDA GRUESA DIAMANTE 023 BAJA VELOCIDAD FRESA REDONDA GRUESA DIAMANTE 023 BAJA VELOCIDAD $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.850 $ 6.850 42151651 Separadores dentales 3 Paquete SEPARADORES DE GOMA AZUL 10 TIRAS X 10 UNDS (35798) SEPARADORES DE GOMA AZUL 10 TIRAS X 10 $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700

Total Neto	$ 47.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.978
TOTAL OC	$ 56.228