1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-249-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Vidrios CRLF 4776-530-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Facturar a: Capredena Giro : Centros de Rehabilitación Dirección :Av. General Arriagada 450 Aceptar la O/C antes de 48 Horas Solicitud Nº9100 Centro de Costo :09 Proveniente de Licitación 4776-530-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 4750 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ISMAEL HENRIQUEZ LILLO R.U.T. 6.382.137-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171501 Puertas de cristal 2 Unidad Puertas de cristal un vidrio incoloro espesor 3mm. medida 1 mts. de ancho x 68 cm. de alto, un vidrio incoloro espesor de 3mm de 70cm. de ancho y 68 cm de alto ( los dos con instalación verificar medidas en terreno ) $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 25.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.750
TOTAL OC	$ 29.750