1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-2499-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4776-195-L110 (nc) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-195-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 4229,4 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pharmabril Razón Social A BRIL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal Pharmabril Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151620 Limas o raspadores dentales 2 Caja LIMAS K 25MM N°15 DE 6 UNDS. LIMAS K 25MM N°15 DE 6 UNDS. $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760 42152220 Piedras dentales 3 Caja FRESA GATES N°3 FRESA GATES N°3 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500

Total Neto	$ 22.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.229
TOTAL OC	$ 26.489