1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-256-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Formularios Continuos 4776-77-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Facturar a:Capredena Giro:Salud Dirección:Paseo Bulnes Nº284 Stgo. Mencione Nº O/C en factura Se debera facturar por el total de la O/c, los despachos parciales solo c/guia de despacho Sol. 07318-07319 cc. 005 Proveniente de Licitación 4776-77-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 35150 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPRESOS ESCAR LIMITADA R.U.T. 76.323.190-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5 Caja Impresión de papelería o formularios comerciales Guia de despacho en formulario continuo papel autocopiativo quintuplicado tamaño 11x9,5 foliadas (cajas de 500) ver muestras $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000

Total Neto	$ 185.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.150
TOTAL OC	$ 220.150