1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-2567-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2017 Nombre de la Orden de Compra LIC. SUMINISTRO DE INSUMOS DENTALES 4776-29-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-29-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 17670 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCILIZADORA 3G SPA Razón Social COMERCILIZADORA 3G SPA R.U.T. 76.192.625-K Sucursal COMERCILIZADORA 3G SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131707 Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr 100 Unidad PANTALON DESECHABLE TELA SMS GRADO MEDICO, ENVASE INDIVIDUAL TALLA XL 35783) PANTALON DESECHABLE TELA SMS GRADO MEDICO, ENVASE INDIVIDUAL TALLA XL 35783) $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 14121802 Papeles de polietileno 50 Unidad PAPEL DE TELA PARA CAMPOS ESTERILES DE 90 X 90CMS CON PERF. 7 X 14 CMS DOBLE ENVOLTORIO (35783) CAMPO 90 X 90 FENESTRADO ESTÉRIL $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000

Total Neto	$ 93.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.670
TOTAL OC	$ 110.670