1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-2660-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ORTODONCIA DESDE 4776-214-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-214-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 28975 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152428 Resinas de relleno directo 1 Kit COMPOSITE FOTOCURADO PARA CEMENTAR BRACKET SIMILAR HELIOSIT 3M   $ 35.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.500 $ 35.500 46182005 Máscaras o filtros de respirador o accesorios 15 Unidad FILTRO PLANO C/ROSCA PARA MAQUINA DE ASPIRACIÓN MARCA THOMAS COD.J   $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000

Total Neto	$ 152.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.975
TOTAL OC	$ 181.475