1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-2758-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 33,77 Dirección de Envío de la Factura Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCAM CHILE Razón Social MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES R.U.T. 13.964.232-5 Sucursal TECNOCAM CHILE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   4   (1584139 )UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO VERBATIM CD-R 700MB TORRE 100 UNID IMPRIMIBLES UNIDAD 1586036 (1584139) UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO VERBATIM CD-R 700MB TORRE 100 UNID IMPRIMIBLES UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 44,44 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 177,76 US$ 177,76

Total Neto	US$ 177,76
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 33,77
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 211,53