1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-2882-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES J.R. 4776-327-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-327-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación PASEO BULNES 284 Comuna Santiago Centro Impuesto 7524 Dirección de Envío de la Factura PASEO BULNES 284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES GAYMER Razón Social CLAUDIO ANDRES GAYMER ZULETA R.U.T. 10.059.567-2 Sucursal INVERSIONES GAYMER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 1200 Unidad AGUJA DENTAL CARPULE 30 G X 7/8 (0.30X 22 MM)SIMILAR TERUMO AGUJA DENTAL CARPULE 30 G X 7/8 (0.30X 22 MM)SIMILAR TERUMO $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600

Total Neto	$ 39.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.524
TOTAL OC	$ 47.124