1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-295-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS CDS MARZO 4776-72-CO07 JR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR POR TOTAL O.C., MENCIONANDO NRO. ORDEN DE COMPRA A: RAZON SOCIAL: CAPREDENA - GIRO: SALUD RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: BULNES 284 SANTIAGO DESPACHOS PARCIALES SOLO CON GUÍA DE DESPACHO Solicitud: 7334 Proveniente de Licitación 4776-72-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 11780 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social UNIC COMPANY CHILE S.A. R.U.T. 96.576.750-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 INSTRUNET POLVO SOBRE 50 GR CJX 100 SOBRES 100 Sobre INSTRUNET POLVO SOBRE 50 GR CJX 100 SOBRES Limpiador-desinfectante del utillaje de lab de ámbito clinico en polvo similar al instrunet (sobre 50 grs.) $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000

Total Neto	$ 62.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.780
TOTAL OC	$ 73.780