1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-304-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN EDIFICIO , POZO DE AGUAS SERVIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Fuenzalida Lopez Razón Social PATRICIO HERNAN FUENZALIDA LOPEZ R.U.T. 6.748.169-0 Sucursal Patricio Fuenzalida Lopez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA TAPA Y MARCOS PARA ACCESO AL POZO DE AGUAS SERVIDAS. MODIFICACIÓN DE 2 MARCOS METÁLICOS DE 50X50, DESMONTARLOS Y REINSTALAR. MODIFICACIÓN DE LAS TAPAS, CONFECCIONADAS CON CONCRETO ARMADO Y ÁNGULOS DE 50X50 DE FIERRO ESTRIADOS DE 8 MM. TRABAJOS EN EL INTERIOR DEL POZO.   $ 342.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.000 $ 342.000

Total Neto	$ 342.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 342.000

Justificación de exención de impuesto