Orden de Compra. Nº
4776-3195-SE13
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DIVERSOS ARTICULOS DE FERRETERIA, PAPEL Y OTROS DESDE 4776-234-L113
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Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4776-3195-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-08-2013
Nombre de la Orden de Compra
DIVERSOS ARTICULOS DE FERRETERIA, PAPEL Y OTROS DESDE 4776-234-L113
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4776-234-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T.
61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Paseo Bulnes N° 284, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T.
61.108.000-k
Dirección de Facturación
Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
37667,5
Dirección de Envío de la Factura
Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALEJANDRO EGAS
Razón Social
ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUNOZ
R.U.T.
7.300.882-4
Sucursal
ALEJANDRO EGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
32101637
Procesadores de red
15
Unidad
Modulos de red categoria 6 tipo Le Grand autoponchables, según solicitud N°23.373
Modulos de red categoria 6 tipo Le Grand autoponchables
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.250
$ 74.250
39101605
ampolletas fluorescentes
5
Unidad
Ampolleta clara 6v 4,5 amperes, según solicitud N°23.093
Ampolleta clara 6v 4,5 amperes
$ 3.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.250
$ 16.250
39121409
Conectores de cables eléctricos
200
Unidad
Conectores RJ-45, según solicitud N°23.408
Conectores RJ-45
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
40142311
Medio acoplamiento de tubería
10
Unidad
Llave de paso 1/2" para radiadores calefacción, según solicitud N°23.374
Llave de paso 1/2" para radiadores calefacción
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras
15
Unidad
Cinta impresión Eltron TLP-2642, según solicitud N°23.045
Cinta impresión Eltron TLP-2642
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.750
$ 57.750
Total Neto
$ 198.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.668
TOTAL OC
$ 235.918
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.