1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-3196-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2012 Nombre de la Orden de Compra INUSMOS DENTALES DESDE 4776-260-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-260-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR HERNAN CARRASCO BELTRAN Razón Social VICTOR HERNAN CARRASCO BELTRAN R.U.T. 4.883.252-0 Sucursal VICTOR HERNAN CARRASCO BELTRAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152005 Portadores de película de radiología dental 500 Unidad CARTOLA PORTA RX DENTAL TOTAL 11 PIEZAS   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 42281809 Sobres de almacenamiento de registros de esterilización 1000 Unidad SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA IMPRESO CON MEMBRETE   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900