1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-320-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-68-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 12540 Dirección de Envío de la Factura Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (SCL) Razón Social EXPRO S A R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Expro Dental (SCL) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 6000 Unidad VASOS DESECHABLES 110 CC. BLANCOS VASOS PLASTICOS DESECHABLES BLANCOS DE 120 CC. MARCA VIMO. DESPACHO 48 HORAS. FLETE INCLUIDO. $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 66.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.540
TOTAL OC	$ 78.540