1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-3209-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS INFORMATICA CSRL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. Urmeneta N° 855, Limache Comuna Limache Impuesto 106,4266 Dirección de Envío de la Factura Avda. Urmeneta N° 855, Limache 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 5   (1270218) TONER HP 26A BLACK (CF226A) UNIDAD 1296388 (1270218) TONER HP 26A BLACK (CF226A) UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 113,16 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 565,80 US$ 565,80

Total Neto	US$ 565,80
Descuento	US$ 5,66
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 106,43
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 666,57