Orden de Compra. Nº4776-3219-SE15 "Facturación N°1, JOSE MANUEL VALENTE, IQUIQUE."
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-3219-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2015
Nombre de la Orden de Compra Facturación N°1, JOSE MANUEL VALENTE, IQUIQUE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4776-85-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 28291
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jose manuel
Razón Social JOSE MANUEL VALENTE INVERSIONES E.I.R.L.
R.U.T. 76.149.837-1
Sucursal jose manuel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Marcos de lentes1Unidad1 ARMAZON CELULOIDE DAMA LIN MEDIO GOTCHA 1G-0025E COLOR C03 ARMAZON CELULOIDE DAMA LIN MEDIO GOTCHA 1G-0025E COLOR C03 $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
42142903
Marcos de lentes1Unidad1 ARMAZON METALICO VARON LIN MEDIO GOTCHA 1G-0031E COLOR C02 ARMAZON METALICO VARON LIN MEDIO GOTCHA 1G-0031E COLOR C02 $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
42142903
Marcos de lentes1Unidad1 ARMAZON RANURADO VARON LIN MEDIO GOTCHA 1G-0034E COLOR C01 ARMAZON RANURADO VARON LIN MEDIO GOTCHA 1G-0034E COLOR C01 $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900
42142903
Marcos de lentes1Unidad1 ARMAZON METALICO DAMA LIN MEDIO PEDRO DEL HIERRO 1PH-67288E COLOR 202 ARMAZON METALICO DAMA LIN MEDIO PEDRO DEL HIERRO 1PH-67288E COLOR 202 $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
Total Neto $ 148.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.291
TOTAL OC $ 177.191


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.