1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-3225-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2011 Nombre de la Orden de Compra OPTEX 14 JULIO 2011, SOLICITUD 11139 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-267-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 3268 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Optico Ltda - Casa Matriz Razón Social LABORATORIO OPTICO LTDA R.U.T. 79.642.440-0 Sucursal Laboratorio Optico Ltda - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 2 Unidad LENTE DE CONTACTO AVAIRA PACIENTE CARMEN MERINO SANTIS FOLIO 75560 OJO LD -9,50 OJO LI -10,00 DIAMETRO 14,20 CURVA 8,50 LENTE DE CONTACTO AVAIRA $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200

Total Neto	$ 17.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.268
TOTAL OC	$ 20.468