1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-3370-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA SANTIAGO DESDE 4776-290-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-290-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 77900 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor impresos premio Razón Social WENDY SILVANA LOPEZ AGUIRRE R.U.T. 12.507.617-3 Sucursal impresos premio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 2000 Unidad BOLSA DE 43X57 DE PAPEL BOND DOS COLORES AMBOS LADOS   $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.900
TOTAL OC	$ 487.900