1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-3470-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2011 Nombre de la Orden de Compra MASSARO 28 JULIO 2011, SOLICTUD 11222 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-267-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 2120,4 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 778350807 Razón Social MASSARO E INOSTROZA LIMITADA R.U.T. 77.835.080-7 Sucursal 778350807 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lentes 2 Unidad LENTE DE CONTACTO BLANDO ANUAL PACIENTE ANDRES MACAYA GATICA FOLIO 75882 OJO LD -3,00 OJO LI -3,00 DIAMETRO 14.00 CURVA 8.80 CON TINTE lente de contacto blando uso diario entre -20.00 y +20.00 dioptrias con tinte de visibilidad $ 5.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.160

Total Neto	$ 11.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.120
TOTAL OC	$ 13.280