1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-3499-SE11 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 29-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Bodega Limache desde 4776-312-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas solicito cancelacion orden de compra por error en oferta atte. ismael perez. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-312-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. Urmeneta N° 855, Limache Comuna Limache Impuesto 8809,92 Dirección de Envío de la Factura Avda. Urmeneta N° 855, Limache 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 Galletas simples saladas 72 Paquete GALLETAS INTEGRAL ENV. 173 GRS. APROX. GALLETAS INTEGRAL ENV. 173 GRS. APROX. $ 644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.368 $ 46.368

Total Neto	$ 46.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.810
TOTAL OC	$ 55.178