1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-3527-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-08-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES DESDE 4776-305-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-305-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 7296 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152220 Piedras dentales 2 Caja FRESAS GATES N°6   $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.700 $ 12.700 42152203 Mecheros o antorchas de laboratorio dental 4 Frasco ALCOHOL DE QUEMAR 500CC   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 6 Frasco ALCOHOL GEL 70% X 1 LITRO, BOCA ANCHA, SIMILAR DIFEN PHARMA   $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.140 $ 22.140

Total Neto	$ 38.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.296
TOTAL OC	$ 45.696