1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-3602-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ORTODONCIA DESDE 4776-124-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-124-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 4560 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIAIMPORT Razón Social IMPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA VIAIMPOR R.U.T. 76.137.324-2 Sucursal VIAIMPORT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152712 Bandas de muelas ortodónticas 2 Sobre BANDA SOLDADA SUPERIOR DERECHO N°36,5 CON TUBO TRIPLE SOBRE DE 10 UNDS. BANDA SOLDADA SUPERIOR DERECHO N°36,5 CON TUBO TRIPLE SOBRE DE 10 UNDS. Marca ORJ (China) * Despacho 48 hrs. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 24.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.560
TOTAL OC	$ 28.560