1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-3614-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2010 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS IMPRESOS CAPREDENA STGO. /DISEÑO Y COM. STGO. J.R. DESDE 4776-297-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-297-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 156750 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial grafica millantue lt - Casa Matriz Razón Social COMERCIAL GRAFICA MILLANTUE LTDA R.U.T. 86.654.600-2 Sucursal comercial grafica millantue lt - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Caja FORMULARIO BOLETAS "VENTAS Y SERVICIOS AFECTO A IVA" FORMULARIO CONTINUO, AUTOCOPIATIVO. FOLIADAS. (SEGÚN MUESTRA-VER CONTACTO)VISITA OBLIGATORIA.   $ 8.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.000 $ 825.000

Total Neto	$ 825.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.750
TOTAL OC	$ 981.750