1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-3647-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES DESDE 4776-324-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-324-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 11344,9 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152601 Papeles de articulación en la operación dental o productos relacionados 3 Caja PAPEL ARTICULAR HERRADURA BICOLOR 12 BLOCK DE 12 HOJAS   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350 42192603 Vasos o botellas de administración de medicamentos o accesorios 2 Caja VASOS DESECHABLES COLOR BEIGE 200CC CAJA DE 1900 UNDS.   $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.980 $ 49.980 51171630 Aceite mineral 2 Frasco VESELINA LIQUIDA DE 200CC   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380

Total Neto	$ 59.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.345
TOTAL OC	$ 71.055