1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-3685-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA 4776-444-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-444-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 3705 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODENSTOCK CHILE SA Razón Social RODENSTOCK CHILE R.U.T. 92.915.000-7 Sucursal RODENSTOCK CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142903 Marcos de lentes 4 Unidad PIEDRA LIMPIEZA VERDE PIEDRA LIMPIEZA VERDE $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 42142903 Marcos de lentes 6 Unidad PIEDRA LIMPIEZA ROJA PIEDRA LIMPIEZA ROJA $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700

Total Neto	$ 19.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.705
TOTAL OC	$ 23.205