1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-390-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Paquetes Extremidades Superiores 4776-72-CO07 J.R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR POR TOTAL O.C., MENCIONANDO NRO. ORDEN DE COMPRA A: RAZON SOCIAL: CAPREDENA - GIRO: SALUD RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: BULNES 284 SANTIAGO DESPACHOS PARCIALES SOLO CON GUÍA DE DESPACHO Solicitud: 7334 Proveniente de Licitación 4776-72-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 22161,6 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARTICULOS DE PAPEL DMS CHILE S A R.U.T. 79.789.940-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131707 Paquete ortopedia menor marca DMS caja embalaje x 3 paq. venta por caja 12 Paquete Paquete ortopedia menor marca DMS caja embalaje x 3 paq. venta por caja PQTE. Extremidades superiores incluye: 1 sábana impermeable, 1 sábana grande, 1 sábana perforada, 1 cubre mesa Mayo, 1cubierta mesa arsenalera, 2 batas quirúrg. y 3 compresas $ 9.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.640 $ 116.640

Total Neto	$ 116.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.162
TOTAL OC	$ 138.802