1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-3927-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Suministro e instalación de separadores en acrílicos para escritorios, perteneciente al Centro de Salud Capredena Santiago. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 118560 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isamuebles Razón Social MARIA ISABEL DEL CARMEN RODRIGUEZ BRAVO R.U.T. 7.964.173-1 Sucursal isamuebles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 12 Unidad Suministro e instalación de separadores en acrílicos para escritorios de oficina de coordinación médica, perteneciente al Centro de Salud Capredena Santiago Suministro e instalación de acrílicos a escritorios existente de 50x80 de 8mm de espesor. $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.000 $ 624.000

Total Neto	$ 624.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.560
TOTAL OC	$ 742.560