1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-396-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES FEB JR 4776-20-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ACEPTE OC ANTES DE FACTURA A: RAZON SOCIAL: CAPREDENA - GIRO: Establecimientos Médicos de Atención ambulatoria RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: AV. BULNES 284 SANTIAGO sOL: Nº9122, Nº9131, Nº9132, Nº9133, Nº9134 y Nº9136 Proveniente de Licitación 4776-20-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 65170 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DENTAL EQUIPMENT LTDA R.U.T. 79.889.570-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152442 IMPLANTE RENOVA CONICO 3.75 X 14.5 mm 5 Unidad IMPLANTE RENOVA CONICO 3.75 X 14.5 mm IMPLANTE DENTAL CÓNICO 3,75 X 14,5 $ 68.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.000 $ 343.000

Total Neto	$ 343.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.170
TOTAL OC	$ 408.170