1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-4-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4776-11889-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-11889-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación PASEO BULNES 284 Comuna Santiago Centro Impuesto 3420 Dirección de Envío de la Factura PASEO BULNES 284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor insupharm Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS INSU R.U.T. 76.012.216-5 Sucursal insupharm Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152220 Piedras dentales 10 Unidad   Fresa cilindrica gruesa diamante 023 alta velocidad similar a horico $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 42152220 Piedras dentales 10 Unidad   Fresa redonda gruesa diamante alta velocidad similar a horico $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 42152220 Piedras dentales 10 Unidad   Fresa redonda mediana diamante 016 alta velocidad similar a horico $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 18.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.420
TOTAL OC	$ 21.420