1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-4007-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2013 Nombre de la Orden de Compra PROJECTION (LIMACHE-CSM-ID 4776-507-LP11) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-507-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación PASEO BULNES 284 Comuna Santiago Centro Impuesto 198930 Dirección de Envío de la Factura PASEO BULNES 284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROJECTION & CONSULTING LTDA. Razón Social PROJECTION & CONSULTING LIMITADA R.U.T. 79.977.000-8 Sucursal PROJECTION & CONSULTING LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311515 Vendajes hidrocoloides 60 Caja HYDROCOLL 10 X 10 CMS. (CAJA X 10) HYDROCOLL 10 X 10 CMS. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 42311515 Vendajes hidrocoloides 30 Caja HYDROCOLL THIN 15 X 15 CMS. (CAJA X ) HYDROCOLL THIN 15 X 15 CMS. $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 42311513 Vendaje de gel 180 Tubo HYDROSORB GEL 15 GRS. RES.Nº114 F/11-01-2013 HYDROSORB GEL 15 GRS. $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 891.000 $ 891.000

Total Neto	$ 1.047.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.930
TOTAL OC	$ 1.245.930