1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-4021-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4776-276-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-276-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 8027,12 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (SCL) Razón Social EXPRO S A R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Expro Dental (SCL) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151620 Limas o raspadores dentales 4 Caja LENTULOS N°2 DE 6 UNDS. LENTULO 30 (2) 25MM ZIPP X4 UNIDADES MARCA VDW $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.764 $ 15.764 42152203 Mecheros o antorchas de laboratorio dental 4 Frasco ALCOHOL DE QUEMAR 500C ALCOHOL DE QUEMAR 1L $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.688 42152424 Cementos dentales a base de agua 4 Frasco CLOREXIDINA GLUCONATO 0.12% INCOLORA DE 1 LITRO PARA IRRIGACIÓN CLORHEXIDINA ORALGENE 0,12% 3,8L $ 4.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.796 $ 19.796

Total Neto	$ 42.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.027
TOTAL OC	$ 50.275