1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-4030-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2009 Nombre de la Orden de Compra LICITACION ESTUCHES 29 JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-509-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación PASEO BULNES 284 Comuna Santiago Centro Impuesto 165300 Dirección de Envío de la Factura PASEO BULNES 284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comerplast Razón Social JOSE LUIS CASTILLO CALDERON R.U.T. 8.770.468-8 Sucursal Comerplast Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142906 Fundas de gafas o anteojos o lentes 3000 Unidad Estuche fleje en material PVC, con forro protector antirayas, manufacturado en electrosellado alta frecuencia, con broche metálico , material alta calidad nacional cocido hilo filamanteado e impresion serigrafia a un color. Estuche fleje en material PVC, con forro protector antirayas, manufacturado en electrosellado alta frecuencia, con broche metálico , material alta calidad nacional cocido hilo filamanteado e impresion serigrafia a un color. $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.000 $ 870.000

Total Neto	$ 870.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.300
TOTAL OC	$ 1.035.300