1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-4044-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2009 Nombre de la Orden de Compra PACKING IMPRESORS 30 JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-510-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación PASEO BULNES 284 Comuna Santiago Centro Impuesto 45144 Dirección de Envío de la Factura PASEO BULNES 284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Packing Razón Social PACKING IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 77.073.380-4 Sucursal Packing Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5400 Unidad Sobres para trabajos de optica impreso en papel hilado 70 grs aprox impresion a 1 color tiro y retiro dimensiones sobre extendido tamaño 8 pegado lateral y fondo con refuerzo d/papel solapa prepicada 3500 blancos,400 amarillo,400 verde,1100 celeste Sobres para trabajos de optica impreso en papel hilado 70 grs aprox impresion a 1 color tiro y retiro dimensiones sobre extendido tamaño 8 pegado lateral y fondo con refuerzo d/papel solapa prepicada 3500 blancos,400 amarillo,400 verde,1100 celeste $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.600 $ 237.600

Total Neto	$ 237.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.144
TOTAL OC	$ 282.744