1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-4057-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES DESDE 4776-358-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-358-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 52718,54 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORTOTEK LTDA Razón Social ARTICULOS DENTALES ORTOTEK - PUNTO DENTAL LIMITADA R.U.T. 79.673.350-0 Sucursal ORTOTEK LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151604 Útiles de colocación de compuestos 20 Unidad CAJAS BAJAS PARA APARATO REMOVIBLE COLORES UNISEX   $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640 42152706 Soportes ortodónticos 20 Kit BRACKET 0.22, SUPERIOR E INFERIOR, SIMILAR ROTH, SOBRES DE 20 UNIDADES.(REPUESTO)   $ 12.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.220 $ 246.220 42152701 Articuladores dentales o accesorios 3 Rollo CADENETA PLÁSTICA BLANCA CONTINUA LARGA 3,3 METROS   $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.550 $ 17.550 42152709 Elásticos ortodónticos 6 Sobre LIGADURA DE GOMA COLOR 10 TIRAS X 20 UNÑDS. C/TIRA   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056

Total Neto	$ 277.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.719
TOTAL OC	$ 330.185