1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-4087-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-08-2010 Nombre de la Orden de Compra OPTEX 09 AGOSTO 2010 SOLICTUD 369 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-339-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 7106 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Optico Ltda - Casa Matriz Razón Social LABORATORIO OPTICO LTDA R.U.T. 79.642.440-0 Sucursal Laboratorio Optico Ltda - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lentes 2 Unidad PACIENTE LIDIA VERGARA DIAZ FOLIO 71213 OJO AMBOS LENTE WAICON 2 TRI-KOLOR CURVA (S) 8,60 PODER +3,00 DIAMETRO 14,5 CANTIDAD 2 COLOR AZUL Waicon Trikolor Kamalens +20.00 a -20.00 en verde, azul. gris, miel, lavanda, esmeralda, gris rock. $ 18.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.400 $ 37.400

Total Neto	$ 37.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.106
TOTAL OC	$ 44.506