1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-4111-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN IMPRESO MÉDICA J.R. 4776-495-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-495-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación PASEO BULNES 284 Comuna Santiago Centro Impuesto 4161 Dirección de Envío de la Factura PASEO BULNES 284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSTRUCCIONES DE FACTURACIÓN Y DESPACHO ACEPTE O.C. PORTAL ANTES DE FACTURAR. FACTURE Y MENCIONE O.C. A: RAZON SOCIAL: CAPREDENA -  GIRO: ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS DE ATENCIÓN AMBULATORIA RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: BULNES 284 SANTIAGO Sol.: 12.793 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERCOIMP Razón Social DIANA CATALINA MUNOZ FUENZALIDA R.U.T. 8.757.552-7 Sucursal SERCOIMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA IMPRESORA LÁSER, MARCA HP, MODELO 1320N.- NECESARIAMENTE LOS OFERENTES DEBERÁN HACER EVALUACIÓN EN TERRENO. FALLA: CARGA DE PAPEL - VER CONTACTO. REPARACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL CENTRO MÉDICO CAPREDENA.   $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900

Total Neto	$ 21.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.161
TOTAL OC	$ 26.061