1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-4175-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENCION; PAPELES; BOLSAS Y OTROS DESDE 4776-361-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-361-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROL ANDREA SAN MARTIN VASQUEZ Razón Social CAROL ANDREA SAN MARTIN VASQUEZ R.U.T. 13.445.517-9 Sucursal CAROL ANDREA SAN MARTIN VASQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 500 Unidad Sobre tamaño oficio con logo institucional 34x24(Antes de ofertar, retiro de muestras desde bodega centro de salud, 2ºpiso)   $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500 44121505 Sobres especiales 500 Unidad sobre 1/4 oficio bond 24 blanco con logo(Antes de ofertar, retiro de muestras desde bodega centro de salud, 2ºpiso)   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250