1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-4189-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2011 Nombre de la Orden de Compra MASSARO 09 SEPTIEMNRE, SOLICITUD 11332 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-267-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 2770,2 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 778350807 Razón Social MASSARO E INOSTROZA LIMITADA R.U.T. 77.835.080-7 Sucursal 778350807 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lentes 2 Unidad LENTE DE CONTACTO SEMIRIGIDO DK 43.5 PACIENTE ISABEL OLIVA SEPULVEDA FOLIO 76258 OJO LD +2,50 CURVA 8.20 DM 9.70 OJO LI +2,50 CURVA 8.05 DM 9.70 CON TINTE lente de contacto semirigido DK43 potencia esférica hasta 5 dioptrias $ 7.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.580 $ 14.580

Total Neto	$ 14.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.770
TOTAL OC	$ 17.350