1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-4218-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2013 Nombre de la Orden de Compra DIVERSOS ARTICULOS MEDICOS E INSUMOS C.R.L.F 4776-283-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-283-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. General Arriagada N° 450, La Florida Comuna La Florida Impuesto 13680 Dirección de Envío de la Factura Avda. General Arriagada N° 450, La Florida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insuclinic SpA Razón Social INSUCLINIC SPA R.U.T. 76.093.481-k Sucursal Insuclinic SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 400 Paquete PECHERAS PLASTICAS DESECHABLES ** COLOR BLANCA, 10 UNIDADES X PAQUETES SIN MANGA. (SOLICITUD 24.258) PECHERA PLASTICA 105 X 65 CM, MARCA INSUCLEAN, BOLSA X 10 UN. $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 72.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.680
TOTAL OC	$ 85.680