1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-4345-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS DESDE 4776-371-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-371-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 11666 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271708 Mascarillas de oxígeno médicas o piezas 20 Unidad BIGOTERA O NARICERA PARA OXIGENO ADULTO   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 47131605 Cepillos de limpieza 180 Unidad ESCOBILLA ASEO QUIRURGICO S/POVIDONA CAJA X 30 UNDS. SIMILAR BD   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800 42131611 Gorras de quirófano 1000 Unidad GORRO ENFERMERA DESECHABLE CAJA X 100 UNDS. SISTEMA CLIP   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 61.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.666
TOTAL OC	$ 73.066