1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-4354-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS C.R.L.F. J.R. 4776-548-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-548-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna La Florida Impuesto 5510 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSTRUCCIONES PARA FACTURACIÓN Y DESPACHO IMPORTANTE: ACEPTAR O.C. FACTURE Y MENCIONE O.C. A: RAZON SOCIAL: CAPREDENA -  GIRO: CENTRO DE REHABILITACIÓN RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: AV. GRAL.ARRIAGADA 450 LA FLORIDA Sol.Nº: 12878 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERIDA EIRL Razón Social INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R R.U.T. 76.006.304-5 Sucursal MERIDA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 100 Paquete PECHERAS PLÁSTICAS DESECHABLES, COLOR BLANCO. CADA PAQUETE DE 10 UNIDADES.   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000

Total Neto	$ 29.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.510
TOTAL OC	$ 34.510