1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-4375-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MASSARO 20 AGOSTO, SOLICITUD 384 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-72-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación PASEO BULNES 284 Comuna Santiago Centro Impuesto 3129,3 Dirección de Envío de la Factura PASEO BULNES 284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 778350807 Razón Social massaro e inostroza ltda R.U.T. 77.835.080-7 Sucursal 778350807 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lentes 2 Unidad PACIENTE BARBARA ROJAS LAZO FOLIO 71330 OJO DERECHO LENTE Gas permeable DK 43 Esf. CURVA (S) 7,75 PODER -6,75 DIAMETRO 9,6 CANTIDAD 1 OJO IZQUIERDO LENTE Gas permeable DK 43 Esf. CURVA (S) 7,80 PODER -5,75 DIAMETRO 9,6 CANTIDAD 1 lentes de contacto semirrígidos dk43 sobre 5 dioptrías $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.470

Total Neto	$ 16.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.129
TOTAL OC	$ 19.599