1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-441-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2011 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS CONTINUOS IMPRESOS C.S. STGO (AAC). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-29-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 25840 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA BEN HUR LIMITADA - Casa Matriz Razón Social IMPRENTA BEN HUR LIMITADA R.U.T. 83.164.600-4 Sucursal IMPRENTA BEN HUR LIMITADA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Caja GUIAS DE DESPACHO, FORMULARIO CONTINUO (CAJA DE 500 UNDS.). (VER MUESTRA EN VISITA).   $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Caja FACTURAS EXENTAS A IMPUESTOS, EN FORMULARIO CONTINUO AUTOCOPIATIVO. ORIGINAL Y CUATRO COPIAS, SIN FECHA DE VENCIMIENTO (CAJA DE 500 UNDS.). (VER MUESTRA EN VISITA).   $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 136.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.840
TOTAL OC	$ 161.840