1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-448-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2008 Nombre de la Orden de Compra REparación 4776-522-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PORTAL ANTES DE FACTURAR. FACTURE Y MENCIONE O.C. A: RAZON SOCIAL: CAPREDENA - GIRO: Establecimientos Medicos de Atención Ambulatoria RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: AV. BRASIL 1930 - VALPARAISO SOLICITUD 8907 Proveniente de Licitación 4776-522-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 6935 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Patricio Fuenzalida Lopez R.U.T. 6.748.169-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151701 Sillas de examen dental o piezas o accesorios relacionados 1 Unidad Sillas de examen dental o piezas o accesorios relacionados REPARACIÓN DE TAPA CUBRE ESTANQUE SALIVERO UNIDAD DENTAL NORTHWEST 2315: INSTALAR PARCHE CON MALLA METÁLICA EN MATERIAL DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE PINTURA DE POLIURETANO (VER CONTACTO) $ 36.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500

Total Neto	$ 36.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.935
TOTAL OC	$ 43.435