1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-4591-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES DESDE 4776-299-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-299-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 10925 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor horico Razón Social PATRICIO ENRIQUE LIRA DROGUETT R.U.T. 5.823.231-9 Sucursal horico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152220 Piedras dentales 15 Unidad FRESA RODONDA MEDIANA DIAMANTE ALTA VELOCIDAD 014 SIMILAR HORICO diamante alta velocidad 014 HORICO $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 42152220 Piedras dentales 10 Unidad FRESA REDONDA FINA DIAMANTE ALTA VELOCIDAD 012 SIMILAR HORICO diamante alta velocidad 012 HORICO $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000

Total Neto	$ 57.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.925
TOTAL OC	$ 68.425