1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-4625-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE AMBULANCIA UN 6724 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 2128 Dirección de Envío de la Factura Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 2239-33-lp09 Bencina 1   (673106) GASOLINA 97 OCTANOS PETROBRAS ESTACION SERVICIO 673169 (673106) GASOLINA 97 OCTANOS PETROBRAS ESTACION SERVICIO ; Código: ;Región : V ; SERVICIO POR ($ 1000) (1) ; SERVICIO POR ($ 10000) (1) ; AJUSTE SENCILLO ($ 1)(200) $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200

Total Neto	$ 11.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.128
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.328