1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-4627-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra CLORO - GUANTES C.R.L. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. Urmeneta N° 855, Limache Comuna Limache Impuesto 429396,884 Dirección de Envío de la Factura Avda. Urmeneta N° 855, Limache 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102504 2239-7-LP07 Guantes o manoplas 700   (70379) GUANTES HEALTH  TOUCH EXAMEN PEQUENO 100 UNIDADES 72416 (70379) GUANTES HEALTH  TOUCH EXAMEN PEQUENO 100 UNIDADES; Código: ;Región : V $ 3.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250.500 $ 2.250.500 12141901 2239-7-LP07 Cloro Cl 180   (642243) CLORO LLABRES CORRIENTE 1 LITRO 643158 (642243) CLORO LLABRES CORRIENTE 1 LITRO; Código: CL242;Región : V $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.380 $ 79.380

Total Neto	$ 2.329.880
Descuento	$ 69.896
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 429.397
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.689.381